| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024223 |
7.1.2025 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37072024 |
7.1.2025 |
kurz výcviku vodičov |
TLM Trans, s.r.o. |
48126136 |
1,866.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300994 |
7.1.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
65.87 EUR |
| Detail |
Objednávka |
212025 |
9.1.2025 |
Oprava nakladača KRAMER |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
1,668.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312025 |
9.1.2025 |
Rozbor kompostu |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
332.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412025 |
9.1.2025 |
Topografické zameranie priestoru skládky odpadu z dôvodu stanovenia jej kapacity |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,280.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512025 |
9.1.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A6 "Potvrdenie o odbere odpadu" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
167.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612025 |
9.1.2025 |
Práce na čistení plastového a papierového odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
77,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124041513 |
10.1.2025 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,177.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/15 |
10.1.2025 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,377.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
10.1.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240362 |
10.1.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,101.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3419/2024 |
10.1.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
2,239.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240043766 |
10.1.2025 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,345.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240043765 |
10.1.2025 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
2,019.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2124161 |
10.1.2025 |
súčinnosť pri manipulácii s odpadom |
Obec Hniezdne |
00329886 |
570.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1131551 |
13.1.2025 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131551 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712025 |
13.1.2025 |
Preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
812025 |
13.1.2025 |
Úradná skúška VTZ TZ pre zariadenia |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
185.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025011401 |
16.1.2025 |
výkon činnosti zodpovednej osoby 01/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
