| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
105022026 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
66.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300868 |
5.12.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
66.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300994 |
7.1.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
65.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230176 |
4.8.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
64.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025843778 |
1.12.2025 |
rozbor kompostu |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
64.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024538 |
6.12.2024 |
tlač A4 obojstranne |
Ján Pavlovský |
43531041 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250017692 |
12.5.2025 |
spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
62.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240077 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
61.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0732025 |
23.7.2025 |
výroba remenice |
Dujava Kovovýroba, s.r.o. |
52692612 |
61.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240175 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
61.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240979965 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
13.3.2024 |
Nákup hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240087 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
INŚRALA NOVA spol. s. r.o. |
36483176 |
60.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024843515 |
29.11.2024 |
odber vzorky kompost |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
58.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300014 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
55.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20257465 |
14.7.2025 |
výkon zodpovednej osoby 07/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20266023 |
16.2.2026 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025041355 |
25.4.2025 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20267402 |
12.3.2026 |
výkon zodpovednej osoby 03/2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20258296 |
4.8.2025 |
výkon zodpovednej osoby za august 2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
36168475 |
55.35 EUR |
