| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1390724 |
22.8.2024 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024033 |
23.4.2024 |
Polohopisný a výškopisný plán |
Miroslav Sčurka |
10768394 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0950625 |
14.7.2025 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250102766 |
5.12.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
349.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240110 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
347.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00736 |
22.10.2024 |
oprava dopravníka |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
343.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260012 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
342.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230224 |
9.9.2024 |
doprava |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
341.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101240547 |
15.4.2024 |
Servisné práce Merlo |
Servisné práce Merlo |
31413919 |
340.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
24.1.2024 |
Vykonanie pestovateľských prác |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Pestovateľské práce |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240011 |
21.5.2024 |
Montáž plynových sperov na hliníkovú bočnicu |
Slavomír Knapík |
43197809 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250007 |
1.9.2025 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024082 |
23.4.2024 |
Śkolenie zamestnancov s preukazom |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025086 |
22.5.2025 |
Licencia pre PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
335.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240135 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
334.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5102025 |
20.11.2025 |
Rozbor kompostu |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
332.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312025 |
9.1.2025 |
Rozbor kompostu |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
332.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250112 |
22.5.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
330.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202412457 |
18.10.2024 |
servis kopírky |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
330.00 EUR |
