| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300818 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
190.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252001421 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
188.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101240436 |
26.3.2024 |
Servisné práce Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
188.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024067 |
6.5.2024 |
Správa siete |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024146 |
4.9.2024 |
správa siete a pc |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
8.2.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024223 |
7.1.2025 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024082 |
4.6.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024159 |
2.10.2024 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024022 |
8.3.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024101 |
9.7.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024182 |
5.11.2024 |
správa siete a pc |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024049 |
5.4.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024127 |
2.8.2024 |
oprava siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024202 |
6.12.2024 |
správa siete a pc |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025444 |
17.10.2025 |
tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
185.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3102025 |
20.10.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo vážny lístok |
Ján Pavlovský |
43531041 |
185.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240051 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu, pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
185.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
812025 |
13.1.2025 |
Úradná skúška VTZ TZ pre zariadenia |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
185.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251072 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
180.40 EUR |
