| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2250049785 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 306.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5851776192 | 4.8.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 306.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/0039 | 13.3.2024 | Oprava čerpadla | EKOPREGRES | 00586374 | 304.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260006880 | 3.2.2026 | kancelárske potreby | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 304.14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2112025 | 20.11.2025 | Rozbor kompostu | ALS Czech Republik s.r.o | 27407551 | 303.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223591074 | 2.12.2025 | Rozbor kompostu | ALS Czech Republik s.r.o | 27407551 | 303.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242300333 | 9.10.2024 | školenie zamestnancov | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240008 | 17.6.2024 | Zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024189 | 21.11.2024 | nákup materiálu
|
Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5856431078 | 12.9.2025 | tefefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024024 | 16.7.2024 | Oprava dverí | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 299.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5861085408 | 30.9.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 298.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5884497863 | 18.3.2026 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 297.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250023452 | 17.6.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 296.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5870441109 | 2.12.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5859195610 | 1.4.2026 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250130 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 295.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132024 | 20.3.2024 | Dodávka a montáž automatickej práčky WH TDLR 5030 L | Ján Šulík EL-SERVIS | 33075352 | 295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024019 | 5.4.2024 | Nákup práčky | Ján Šulík EL-SERVIS | 33075352 | 295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5879812934 | 3.2.2026 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 293.33 EUR |
