| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300530 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
147.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024278 |
2.7.2024 |
Tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
145.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240321 |
19.11.2024 |
pneuservisne práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
144.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024029 |
16.2.2024 |
Nakládka dreveného odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250442 |
2.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
143.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025123 |
23.7.2025 |
GPS monitoring 07/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025066 |
25.4.2025 |
GPS monitoring 04/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025147 |
11.8.2025 |
GPS monitoring 08/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025083 |
12.5.2025 |
gps monitoring 05/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025147 |
20.8.2025 |
gps monitoring 08/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025019 |
3.3.2025 |
gps monitoring 02/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025103 |
17.6.2025 |
GPS monitoring 06/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025034 |
17.3.2025 |
gps monitoring 03/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230181 |
22.8.2024 |
prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
142.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001032025 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
141.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240148 |
14.11.2024 |
montáž batérie, oprava vodovodnej prípojky, dodanie materiálu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
140.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240384 |
21.11.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
140.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732025 |
31.3.2025 |
Výpočet poplatkov (podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS) |
Ing. Jaroslav Cehula |
32881851 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016149 |
16.9.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
139.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024066 |
6.5.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
