| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024004366 |
1.3.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
268.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242724 |
9.12.2024 |
oprava vozidla |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250241 |
28.7.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
260.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20254069 |
16.7.2025 |
čistenie mosta |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., p.o. |
31953492 |
258.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012066973 |
3.3.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
257.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260355 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
256.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5778307831 |
8.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
256.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5778307831 |
15.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
256.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505861 |
30.12.2025 |
Plastová nádoba 120L |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
254.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609815 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
254.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5801247213 |
4.9.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
253.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
632024 |
18.3.2024 |
Dodávka náhradných dielov MČOV |
EKOPROGRES |
00586374 |
253.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5842540101 |
3.6.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
253.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240045 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240034 |
21.2.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240034 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260098 |
17.4.2026 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
252.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240081 |
22.1.2025 |
sústruženie brzdových bubnov |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501000432 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
MK-Interier s.r.o. |
36491039 |
251.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260216 |
20.3.2026 |
E-kasa |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
251.28 EUR |
