| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101242948 |
7.1.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
717.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242951 |
7.1.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,920.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240022 |
13.2.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
208.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824510735 |
26.9.2024 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,093.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251817 |
11.8.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
285.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240024 |
16.2.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
834.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250217 |
11.8.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,714.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824510751 |
2.10.2024 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,305.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242069 |
16.2.2024 |
Oprava vozidla |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
16,333.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510452 |
22.5.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,712.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240379 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,786.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242189 |
9.10.2024 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,053.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240134 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
179.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240135 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
334.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242240 |
9.10.2024 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,142.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251899 |
25.8.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,153.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240277 |
18.10.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
569.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11250047 |
4.2.2025 |
oprava vozidla |
LOG systems, s.r.o. |
36168475 |
669.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250071 |
4.2.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
217.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250070 |
4.2.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,917.75 EUR |
