| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101240653 |
23.4.2024 |
Oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
548.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250058 |
26.3.2025 |
oprava vozidla |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
86.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240023 |
13.2.2024 |
Oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,004.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240275 |
18.10.2024 |
oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,456.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240055 |
13.3.2024 |
Oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,824.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122025 |
2.12.2025 |
Oprava VN dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
48190616 |
7,579.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240326 |
8.4.2024 |
Oprava Vap stroja |
LUX Prešov s.r.o. |
36478598 |
689.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
942025 |
14.4.2025 |
Oprava turba a výmena olejov motora + servisné práce |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
4,995.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112422648 |
22.8.2024 |
oprava TS zariadeniach -elekt. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36599361 |
552.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112422649 |
22.8.2024 |
oprava TS zariadení-elekt. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36599361 |
517.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00761 |
5.11.2024 |
oprava triediacej linky a dodanie materiálu |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,134.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00694 |
11.10.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
6,774.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00741 |
5.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
16,776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00812 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00813 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
440.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00815 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024005 |
6.5.2024 |
oprava škody |
Martin Vilina - Ratesat |
34918876 |
109.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362025 |
26.6.2025 |
Oprava sifónu a prebíjanie odpadu v budove SZ |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250073 |
16.7.2025 |
oprava sifónu a odpadu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
98.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025157 |
12.9.2025 |
oprava siete PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
