| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 11.8.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 12.5.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 10.1.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8350403572 | 7.6.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.10.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 8.3.2024 | Telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 12.9.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 7.2.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.7.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 14.11.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 17.6.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8346813602 | 8.4.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 11.3.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 10.10.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 22.8.2024 | telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 67.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.12.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Objednávka | 472025 | 18.7.2025 | servisné práce na MČOV v objekte kompostáreň | I.SEMEX, a.s. | 35756586 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2025 | 23.7.2025 | servisné práce na ČOV | I.SEMEX, a.s. | 35756586 | 209.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 732024 | 18.3.2024 | Servisné práce na MČOV | I.SEMEX, a.s. | 35756586 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22024 | 13.3.2024 | Servisné práce na MČOV | I.SEMEX, a.s. | 35756586 | 204.00 EUR |
