| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600087 |
20.3.2026 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500195 |
23.12.2025 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
41/2025 |
17.9.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500160 |
22.9.2025 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2025 |
24.3.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600014 |
27.1.2026 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500134 |
23.6.2025 |
prenájom pozemkov, prenájom nebytových priestorov 04/2025
|
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500135 |
23.6.2025 |
prenájom pozemkov, prenájom nebytových priestorov 05/2025
|
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500136 |
17.6.2025 |
prenájom pozemkov, prenájom nebytových priestorov 06/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2509025 |
17.10.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,458.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
280/2026 |
5.3.2026 |
zneškodnenie odpadov NO |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,475.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01852024 |
9.7.2024 |
Nákup Kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
4,479.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03202024 |
21.11.2024 |
nákup kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
4,479.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024039 |
29.11.2024 |
súčinnosť pri nakladaní so separ. odpadom |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2026 |
14.4.2026 |
elektroinštalačné práce |
Rastislav Strenk |
54565219 |
4,510.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2025 |
12.8.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,534.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2025 |
20.8.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,534.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501001 |
21.2.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,553.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420620 |
25.9.2024 |
spracovanie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,569.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1489/2025 |
16.7.2025 |
zneškodnenie odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,570.43 EUR |
