| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101242108 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
4,193.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252405081 |
8.4.2024 |
Oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
4,193.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202410001 |
18.10.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,242.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3062025 |
30.12.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,249.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252680 |
20.11.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
4,257.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241965 |
30.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,284.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202505003 |
17.6.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,285.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001012026 |
16.1.2026 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
4,296.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406001 |
21.6.2024 |
Ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,296.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2024 |
17.6.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
4,300.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF2025078 |
27.6.2025 |
servis auta SL 313 CC |
RB-TECHNIK s.r.o. |
53216555 |
4,305.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240327 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
4,306.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230305 |
1.12.2025 |
stavebné práce |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
4,327.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2026 |
14.4.2026 |
ťažobné a pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,423.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252667 |
30.9.2025 |
Oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
4,426.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202509002 |
17.10.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,454.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600081 |
16.2.2026 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500146 |
23.7.2025 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500167 |
20.11.2025 |
faktúra za prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500174 |
1.12.2025 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
