| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2603029 | 17.4.2026 | phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,429.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2404026 | 14.5.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,486.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2526500078 | 12.3.2026 | oprav vozidla SL 313 CC | PROCAR, a.s. | 36384992 | 5,561.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241222 | 4.9.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,595.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1662024 | 2.8.2024 | nákup vriec SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,598.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 13.12.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,620.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202602002 | 18.3.2026 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 5,658.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240707 | 17.6.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,669.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03492024 | 13.12.2024 | 1100 L MOK na komunálny odpad | BINS s.r.o. | 45510393 | 5,700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2161/2025 | 30.9.2025 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 5,708.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2407024 | 22.8.2024 | nákup phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,715.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2405024 | 17.6.2024 | PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,716.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2401001 | 23.1.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,717.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050221 | 28.7.2025 | oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 5,765.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240918 | 16.7.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,801.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2025 | 12.2.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,833.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512024 | 26.3.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,873.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2405001 | 31.5.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,941.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240379 | 15.4.2024 | Zneškodnenie odpadov | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,947.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2024 | 5.11.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,973.68 EUR |
