| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1532024 |
25.3.2024 |
Analýza pozemných vôd Skládka Skalka Stará Ľubovňa, vypracovanie ročnej správy |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
3,866.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240328 |
6.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240328 |
9.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902025 |
11.8.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,895.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902025 |
20.8.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,895.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/3/2024 |
4.3.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,930.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
912025 |
17.1.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260032 |
16.2.2026 |
pneuservisné práce VZV |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,955.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/24 |
25.9.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
3,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025075 |
22.10.2025 |
náhradný diel na preosievač SEKO |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
3,960.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1362025 |
6.6.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,996.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240319 |
7.1.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
4,002.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240210 |
13.3.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,018.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2601023 |
16.2.2026 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,034.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2814/2024 |
21.11.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,059.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240856 |
2.7.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,060.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250149 |
3.3.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,128.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611671 |
20.3.2026 |
oprava vozidla SL 149 BL |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
4,185.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251206 |
22.12.2025 |
pomocné práce pri čistení a triedení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
4,189.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2052024 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,190.36 EUR |
