| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
225032663 |
30.12.2025 |
zabezpečenie funkcie technika 12/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202561 |
30.12.2025 |
kontrola a preverenie účtovných prípadov za 4Q/2025 |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031932 |
7.10.2025 |
zabez. funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031288 |
14.7.2025 |
zabez. funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251331 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
553.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92240378 |
22.1.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
556.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260056 |
18.3.2026 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
559.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2025 |
11.4.2025 |
pestovna činnosť |
Roman Šima |
34916792 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2026 |
3.2.2026 |
elektroinštalačné práce |
Rastislav Strenk |
54565219 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400126 |
4.6.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
560.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250059831 |
8.1.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
562.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25073 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
565.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500101 |
12.5.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
566.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240277 |
18.10.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
569.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2124161 |
10.1.2025 |
súčinnosť pri manipulácii s odpadom |
Obec Hniezdne |
00329886 |
570.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72024 |
6.2.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
571.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
440925 |
22.9.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Halagan |
43647278 |
575.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024161 |
21.11.2024 |
nákup prac. odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
577.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250266 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
583.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240314 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
584.41 EUR |
