| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 111250264 | 25.4.2025 | nákup matreiálu | COMET OBALY s.r.o. | 25887211 | 219.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120240015 | 22.10.2024 | nákup matriálu | RPS OSTRAVA a.s. | 25371738 | 864.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1970430583 | 14.5.2026 | nákup mobilného telefónu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV241866 | 6.5.2024 | Nákup mteriálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 30.37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 792025 | 19.9.2025 | Nákup nábytku | Balsyn s.r.o. | 36819603 | 326.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 892025 | 19.9.2025 | Nákup nábytku | MK-Interier s.r.o. | 36491039 | 150.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005012024 | 23.1.2024 | Nákup náhradných dielov | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 124.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240002 | 23.1.2024 | Nákup náhradných dielov | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 248.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 040012024 | 25.1.2024 | Nákup náhradných dielov | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 1,541.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024076 | 16.7.2024 | Nákup ochranného pracovného odevu a obuv. | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 462.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026029 | 5.3.2026 | Nákup PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 769.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20206032 | 5.3.2026 | nákup PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 466.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026042 | 12.3.2026 | nákup pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 466.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026075 | 14.4.2026 | nákup pC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 466.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026095 | 21.5.2026 | nákup pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 466.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2404003 | 6.5.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,368.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2407024 | 22.8.2024 | nákup phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,715.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411025 | 9.12.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,790.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2506029 | 16.7.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,680.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2408003 | 4.9.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,122.69 EUR |
