| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8659911418 |
16.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24016 |
16.2.2024 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25008 |
28.1.2025 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
1,352.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26011 |
27.1.2026 |
odborné prehliadky a skúšky |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
1,476.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/2025 |
26.3.2025 |
odborné stanovisko |
Ing. Anna Kleinová |
|
76.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232025 |
10.3.2025 |
Odborné stanovisko (Skládka Skalka Stará Ľubovňa) |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
76.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202622 |
14.4.2026 |
Odborné účtovné poradenstvo |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o odbere |
3.5.2022 |
Odoberanie stavebného odpadu špecifikovaného v Prílohe č. 1 a jeho následné nakladanie V,... |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1092025 |
6.10.2025 |
odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250121 |
7.10.2025 |
odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20264029 |
17.4.2026 |
odstránenie a prevoz betónových panelov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
2,183.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 07/2019/Lesy |
22.3.2019 |
Odstraňovanie haluziny po ťažbe vyvážacou súpravou |
DREVOBAR, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026015 |
1.4.2026 |
odťah vozidla |
Jaroslav Stacho - Autoservis |
40455823 |
1,075.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251202 |
30.12.2025 |
odvoz stavebného odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
1,505.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92600545 |
16.1.2026 |
office 1/2026 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92542527 |
1.12.2025 |
office 11/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92546686 |
30.12.2025 |
office 12/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92604848 |
16.2.2026 |
office 2/2026 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92521658 |
17.6.2025 |
office 6/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92525823 |
23.7.2025 |
office 7/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
