| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4/3/2024 |
18.3.2024 |
Nákup plastových kuka nádob. |
BINS s.r.o. |
45510393 |
805.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240101844 |
29.11.2024 |
nákup pneumatík |
PNEU Ok - shop s.r.o. |
26818701 |
389.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240091 |
15.4.2024 |
Nákup pneumatík |
Euroexpres |
34312170 |
1,031.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240050 |
13.3.2024 |
Nákup pneumatík, oprava Merlo |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,056.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240025 |
16.2.2024 |
Nákup pneumatík, oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
994.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024161 |
21.11.2024 |
nákup prac. odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
577.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
21.11.2024 |
nákup prac. odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
350.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024112 |
11.10.2024 |
nákup pracovného odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,189.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
7.6.2024 |
Nákup pracovných odevov |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,802.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024019 |
5.4.2024 |
Nákup práčky |
Ján Šulík EL-SERVIS |
33075352 |
295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/005 |
25.4.2025 |
Nákup sadeníc |
Ján Roško |
44666101 |
944.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024071 |
26.3.2024 |
Nákup samolepiek |
Dávid Hanzely-Tlačiareň |
47335432 |
162.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4/1/2024 |
22.1.2024 |
Nákup tovaru |
BINS s.r.o. |
45510393 |
2,077.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2025 |
6.11.2025 |
Nákup vozidla - "Dopravné prostriedky a veľkoobjemové kontajnery-kontajnery na auto" |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
9,594.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5/1/2024 |
22.1.2024 |
Nákup vrecia |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,748.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212024 |
13.2.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,598.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/3/2024 |
4.3.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2442024 |
5.11.2024 |
nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,084.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512024 |
26.3.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,873.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024094 |
8.4.2024 |
Nákup vriec Big-bag |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
428.70 EUR |
