| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250148 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
612.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240217 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
281.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024076 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024014672 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
316.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250962 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
95.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250415 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
452.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250064 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
177.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300089 |
11.3.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
39.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500273 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,203.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250345 |
7.10.2025 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
308.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500042 |
11.3.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
685.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116125 |
23.6.2025 |
Nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
216.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260006 |
27.1.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
705.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250200 |
23.6.2025 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
133.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300693 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
14.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251227 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260636 |
21.5.2026 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,697.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024307 |
2.8.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025577 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Balsyn s.r.o. |
36819603 |
404.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260133 |
21.5.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,252.09 EUR |
