| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92534183 |
22.9.2025 |
office 9/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92504892 |
21.2.2025 |
Office FTTH |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92500558 |
16.1.2025 |
Office FTTH 1/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92438601 |
18.10.2024 |
Office FTTH 10/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92538364 |
17.10.2025 |
office FTTH 10/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92442846 |
19.11.2024 |
office FTTH 11/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92509094 |
17.3.2025 |
Office FTTH 3/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92513288 |
25.4.2025 |
Office FTTH 4/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92613203 |
17.4.2026 |
office FTTH 4/2026 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92517486 |
22.5.2025 |
office FTTH 5/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92421742 |
17.6.2024 |
Office FTTH 6/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92430184 |
22.8.2024 |
Office FTTH 8/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92530016 |
12.8.2025 |
Office FTTH 8/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92434395 |
25.9.2024 |
office FTTH 9/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92530016 |
20.8.2025 |
office poskytnutá výhoda 08/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025106 |
17.6.2025 |
office predplatné 365 dní |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
325.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024175 |
10.12.2024 |
ochranná pracovná obuv a odev |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2526500078 |
12.3.2026 |
oprav vozidla SL 313 CC |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
5,561.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
067032024 |
5.4.2024 |
oprava vozidla |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
3,238.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250001 |
16.1.2025 |
oprava - programovanie roletovej brány |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
100.00 EUR |
