| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
87-2024 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230003 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
123.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025115 |
14.7.2025 |
Nákup materiálu |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
84.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600014 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
669.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300439 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
199.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025280 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
807.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240215 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
42.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202408012 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu - štrk |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
176.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1966021858 |
27.6.2025 |
nákup materiálu - telefónov |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
802.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240428 |
22.1.2025 |
nákup materiálu + pneuservisné práce |
VRS cars s.r.o. |
48164771 |
3,751.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01372024 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu KUKA nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
3,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01382024 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu KUKA nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
966.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
910402510 |
2.10.2024 |
nákup materiálu na fermentor |
Gumex SK, spol s.r.o. |
36366811 |
1,774.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1966814537 |
12.9.2025 |
nákup materiálu- mob.tel. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
2.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230005 |
7.2.2025 |
Nákup materiálu, nakládka odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
426.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240051 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu, pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
185.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
6.5.2024 |
nákup materiálu, samolepky KO |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20254008 |
12.2.2025 |
nákup materiálu, úprava terénnych plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
1,561.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/001 |
14.4.2026 |
nákup materilálu |
Ján Roško |
44666101 |
1,169.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0262300014 |
16.2.2026 |
nákup materilálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
86.60 EUR |
