| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25230005 |
7.2.2025 |
Nákup materiálu, nakládka odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
426.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240051 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu, pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
185.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
6.5.2024 |
nákup materiálu, samolepky KO |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20254008 |
12.2.2025 |
nákup materiálu, úprava terénnych plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
1,561.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/001 |
14.4.2026 |
nákup materilálu |
Ján Roško |
44666101 |
1,169.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0262300014 |
16.2.2026 |
nákup materilálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
86.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111250264 |
25.4.2025 |
nákup matreiálu |
COMET OBALY s.r.o. |
25887211 |
219.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120240015 |
22.10.2024 |
nákup matriálu |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV241866 |
6.5.2024 |
Nákup mteriálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
30.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
792025 |
19.9.2025 |
Nákup nábytku |
Balsyn s.r.o. |
36819603 |
326.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892025 |
19.9.2025 |
Nákup nábytku |
MK-Interier s.r.o. |
36491039 |
150.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005012024 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
124.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240002 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
248.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
040012024 |
25.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
1,541.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024076 |
16.7.2024 |
Nákup ochranného pracovného odevu a obuv. |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026029 |
5.3.2026 |
Nákup PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
769.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20206032 |
5.3.2026 |
nákup PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
466.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026042 |
12.3.2026 |
nákup pc |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
466.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026075 |
14.4.2026 |
nákup pC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
466.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404003 |
6.5.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,368.21 EUR |
