| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2832024 | 30.12.2024 | nákup vriec na separ. zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,514.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2862024 | 30.12.2024 | nákup vriec na separ. zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,442.73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102025 | 6.10.2025 | Nákup vriec na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1032024 | 31.5.2024 | Nákup vriec na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,009.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1662024 | 2.8.2024 | nákup vriec SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,598.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240979965 | 18.10.2024 | navýšenie mýta | Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 61.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1241008517 | 18.10.2024 | navýšenie mýta | Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025092 | 25.4.2025 | nkládka pneumatík | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 110.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Objednávka 2013 | 20.2.2013 | Objednávka prác na komplexnú starostlivosť o karanténnu stanicu psov.
Objednávka prác na... |
Mesto Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Faktúra došlá | 241001086 | 8.2.2024 | obnova počítačových dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 20.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/8 | 25.9.2024 | obsluha prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,479.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/15 | 10.1.2025 | obsluha prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,377.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/13 | 16.9.2025 | Obsluha prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 2,855.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/01 | 12.2.2025 | obsluha prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/19 | 20.11.2025 | obsluha prac.strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 3,075.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/01 | 21.2.2024 | Obsluha pracovných strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/16 | 10.10.2025 | obsluha pracovných strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 2,905.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202413 | 9.12.2024 | obsluha pracovných strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,449.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10 | 12.8.2025 | obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 2,930.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10 | 20.8.2025 | obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 2,930.00 EUR |
