| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240308 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
128.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600107 |
21.5.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
574.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400050 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
597.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243349 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
18.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260017 |
3.2.2026 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
163.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23-2024 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
433.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026025 |
3.2.2026 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
24.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143-2025 |
10.10.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240081 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
464.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240244 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
151.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240409 |
6.12.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
6.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260142 |
3.2.2026 |
nákup materiálu |
Margarétka PO, s.r.o. |
44987447 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400180 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
763.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250035 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
656.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250047 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,420.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250048 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
162.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024344 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Ján Pavlovský |
43531041 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300541 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
10.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12250170 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
861.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260180 |
21.5.2026 |
nákup materiálu |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
10,147.50 EUR |
