| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
252001421 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
188.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242743 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,332.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001032025 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
141.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025030 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
3,567.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230324 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
207.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250246 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
618.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240526 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
899.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251331 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
553.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250266 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
583.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101241700 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
39.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242774 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
39.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250081 |
26.3.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
1,256.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300910 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
407.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025028 |
26.3.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
2,763.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
87-2024 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025115 |
14.7.2025 |
Nákup materiálu |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
84.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300439 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
199.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025280 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
807.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240215 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
42.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202408012 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu - štrk |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
176.15 EUR |
