| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5403921155 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5401943324 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Alza.sk |
36562939 |
81.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250338 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
407.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400039 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
617.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240274 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
328.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34312170 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,126.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230226 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
315.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240276 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
245.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250004 |
4.2.2025 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
106.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29241413 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Compressed GAS s.r.o. |
36710415 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240052 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
956.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111-2025 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260086 |
17.4.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
326.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2425050513 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
350.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202511023 |
16.9.2025 |
nákup materiálu |
Poľana podielnické družstvo Jarabina |
36473952 |
614.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10151862 |
2.7.2024 |
nákup materiálu |
ČEMAT , s.r.o. |
36395552 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260112 |
17.4.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242821 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
7.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250206 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
378.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241125 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
