| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24230003 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
77.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300014 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
55.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250314 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
481.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260308 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,697.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032042025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
2,923.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242025 |
16.9.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
9,385.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250125 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
354.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240348 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
117.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250938 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240190 |
21.5.2024 |
Nákup materiálu |
Reťaze Slovakia s.r.o. |
34143483 |
623.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024280 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
203.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251455 |
20.11.2025 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240142 |
21.5.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
47.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240583 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
455.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F260035 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
81.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024084 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Adriána Hudáková - SuperAutoShop |
47756161 |
83.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
038052024 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
164.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230001 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
231.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500321 |
20.11.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
921.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600030 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
870.88 EUR |
