| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 256096 | 2.12.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 175.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240008 | 21.2.2024 | Nákup materiálu | Ľubomír Kunák- Agro- Les | 30612390 | 314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240034 | 21.2.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250442 | 2.12.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 143.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250610 | 27.5.2025 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,846.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024044 | 9.10.2024 | nákup materiálu | Michal Markovič | 10772647 | 882.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501205 | 20.8.2025 | nákup materiálu | GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 35.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50-2024 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300725 | 9.10.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 99.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250164 | 27.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 272.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251867 | 20.8.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,416.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24007 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | LEVALOV ,s.r.o. | 43913512 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024-3003-003026 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Damo Slovakia | 36344419 | 76.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12240115 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 48.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 818/FV/PP/2025 | 27.5.2025 | nákup materiálu | AUTOS SLOVAKIA s.r.o. | 44984723 | 53.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240034 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240008 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Ľubomír Kunák- Agro- Les | 30612390 | 314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024262 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | Betomex spol.s.r.o. | 31103952 | 403.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250277 | 25.8.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 20.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240135 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,527.25 EUR |
