| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240352 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,184.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250082 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
429.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
060022026 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
469.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260681 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
VT-Hadice s.r.o. |
36574791 |
47.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240256 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
220.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251587 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
6,309.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400072 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
908.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026055 |
18.6.2026 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
2,432.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260058 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
75.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024265 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
454.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202510011 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
26,195.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260086 |
18.6.2026 |
nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
239.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260064 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240274 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunáková - AKUŠA |
40322840 |
2.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0262300081 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240154 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
904.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
099082024 |
9.9.2024 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240026 |
6.2.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
429.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250181 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
513.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O277124 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
1,647.43 EUR |
