| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250304 |
20.11.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
443.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260052 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
245.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024186 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300530 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
147.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240237 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
105.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250307 |
20.11.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,889.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240004 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
591.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2024 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
105022026 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
66.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250130 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240933 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300257 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
168.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500203 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
634.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010092024 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202510029 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
19,048.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2052024 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,190.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240187 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
232.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250154 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
165.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252054 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Truckshop SK s.r.o. |
47481731 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O094124 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
280.02 EUR |
