| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24230035 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
30.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240343 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
219.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240352 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,184.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250082 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
429.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240256 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
220.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251587 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
6,309.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400072 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
908.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024265 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
454.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202510011 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
26,195.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240274 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunáková - AKUŠA |
40322840 |
2.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240154 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
904.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
099082024 |
9.9.2024 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240026 |
6.2.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
429.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250181 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
513.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O277124 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
1,647.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242918 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,394.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25073 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
565.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250241 |
28.7.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
260.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400195 |
9.9.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
36168475 |
673.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025081 |
28.7.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,302.65 EUR |
