| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240256 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 220.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251587 | 23.7.2025 | nákup materiálu | Ematech s.r.o. | 31413919 | 6,309.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400072 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 908.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260058 | 5.3.2026 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 75.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024265 | 30.12.2024 | nákup materiálu | REPO | 34917250 | 454.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202510011 | 23.7.2025 | nákup materiálu | Poľana - podielnícke družstvo Jarabina | 36473952 | 26,195.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260064 | 5.3.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 81.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240274 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Anna Kunáková - AKUŠA | 40322840 | 2.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0262300081 | 5.3.2026 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 23.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240154 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 904.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 099082024 | 9.9.2024 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 195.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240026 | 6.2.2024 | Nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 429.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250181 | 23.7.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 513.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O277124 | 30.12.2024 | nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 1,647.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242918 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,394.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25073 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Strela Stroje s.r.o. | 53674146 | 565.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250241 | 28.7.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 260.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400195 | 9.9.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 36168475 | 673.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025081 | 28.7.2025 | nákup materiálu | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 1,302.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240004 | 8.2.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunáková - AKUŠA | 40322840 | 49.50 EUR |
