| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 124030174 | 26.3.2024 | Nákup materiálu | AGROTEM MJ s.r.o. | 36399281 | 601.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440925 | 22.9.2025 | nákup materiálu | Vladimír Halagan | 43647278 | 575.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300341 | 6.6.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 10.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250016 | 21.2.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,219.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124070778 | 16.7.2024 | Nákup materiálu | AGROTEM MJ s.r.o. | 36399281 | 1,139.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240968 | 16.7.2024 | Nákup materiálu | HygArt s.r.o. | 51447878 | 94.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250314 | 22.9.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 1,607.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250042 | 21.2.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 213.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240089 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 242.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240314 | 19.11.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 584.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140-2024 | 19.11.2024 | nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241365 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 190.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300818 | 19.11.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 190.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240178 | 16.7.2024 | Nákup materiálu | Euroexpres | 34312170 | 899.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251123 | 17.6.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,453.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024488 | 19.11.2024 | nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240064 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Webinfo Slovakia s.r.o. | 45677336 | 95.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240384 | 21.11.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 140.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050161 | 17.6.2025 | nákup materiálu | PROCAR, a.s. | 36384992 | 97.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024082 | 21.11.2024 | nákup materiálu | Boritech s.r.o. | 52108961 | 2,672.64 EUR |
