| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 105022026 | 18.3.2026 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 66.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250130 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240933 | 25.9.2024 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300257 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 168.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500203 | 11.8.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 634.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010092024 | 25.9.2024 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 68.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202510029 | 11.8.2025 | nákup materiálu | Poľana - podielnícke družstvo Jarabina | 36473952 | 19,048.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2052024 | 25.9.2024 | nákup materiálu | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 4,190.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260329 | 20.7.2026 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 583.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240187 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 232.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600162 | 20.7.2026 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 748.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250154 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 165.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20252054 | 1.12.2025 | nákup materiálu | Truckshop SK s.r.o. | 47481731 | 21.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260212 | 20.7.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 483.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O094124 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 280.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242108 | 25.9.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 4,193.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300994 | 7.1.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 65.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025390 | 11.8.2025 | nákup materiálu | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 110.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501000432 | 1.12.2025 | nákup materiálu | MK-Interier s.r.o. | 36491039 | 251.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0262300446 | 20.7.2026 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 37.15 EUR |
