| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025327 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
23.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250359 |
22.10.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
547.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240077 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
61.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240434 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240523 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
127.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240125469 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
30.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251565 |
31.3.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
16.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255326 |
27.10.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
1,909.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240119 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250478 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240110 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
347.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411015 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
823.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250105 |
11.4.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
779.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024134 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
648.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250081 |
11.4.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
36168475 |
672.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025530 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026011 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
289.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240039 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |
