| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202611065 | 21.5.2026 | nákup kancelárskych potrieb | IKARO s.r.o. | 31656544 | 435.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00692025 | 26.3.2025 | nákup KUKA nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,193.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00692025 | 31.3.2025 | nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,193.72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/1/2024 | 13.2.2024 | Nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 527.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02752024 | 2.10.2024 | nákup Kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 1,875.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2601870 | 7.5.2026 | nákup Kuka nádob | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 509.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01852024 | 9.7.2024 | Nákup Kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 4,479.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03202024 | 21.11.2024 | nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 4,479.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00542024 | 16.2.2024 | Nákup KUKA nádob 120 l | BINS s.r.o. | 45510393 | 633.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00552024 | 16.2.2024 | Nákup KUKA nádob 120l, MOK ploché veko | BINS s.r.o. | 45510393 | 2,493.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250026 | 4.2.2025 | nákup materálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 78.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400247 | 5.11.2024 | nákup materálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 981.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220240318 | 5.4.2024 | Nákup materiálku | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 19.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024189 | 21.11.2024 | nákup materiálu
|
Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250237 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 361.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2260012 | 16.2.2026 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 342.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240118 | 23.4.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 37.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500168 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 704.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250114 | 31.3.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 176.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400286 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 701.95 EUR |
