| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV240377 | 5.11.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 227.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240071 | 26.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 149.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250169 | 6.6.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 647.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260238 | 10.8.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 95.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250314 | 22.9.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 1,607.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250042 | 21.2.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 213.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240384 | 21.11.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 140.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240217 | 29.7.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 281.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250064 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 177.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250345 | 7.10.2025 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 308.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260006 | 27.1.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 705.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250200 | 23.6.2025 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 133.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260255 | 21.8.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 99.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240244 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 151.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240409 | 6.12.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 6.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260152 | 21.5.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 233.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250081 | 26.3.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 1,256.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12026 | 20.3.2026 | pestovná činnosť | Anna Merčáková | 34918647 | 848.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260048 | 21.7.2026 | poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti verejného obstarávania zemného plynu | ANSVO Bratislava s.r.o. | 53765648 | 7,257.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52024 | 22.8.2024 | ťažobné práce | Anton Pivovar | 34308300 | 221.20 EUR |
