| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240142 | 21.5.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 47.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250130 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260212 | 20.7.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 483.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250404 | 1.12.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 411.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240144 | 4.6.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 84.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260076 | 20.3.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240034 | 21.2.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250442 | 2.12.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 143.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250164 | 27.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 272.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240034 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250277 | 25.8.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 20.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260105 | 14.4.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 79.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260221 | 21.7.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 255.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240045 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250282 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 1,334.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240175 | 2.7.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 61.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250026 | 4.2.2025 | nákup materálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 78.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260112 | 17.4.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250449 | 30.12.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 173.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260141 | 7.5.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 557.90 EUR |
