| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 250237 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 361.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250359 | 22.10.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 547.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240119 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240002 | 23.1.2024 | Nákup náhradných dielov | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 248.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250105 | 11.4.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 779.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250388 | 7.11.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 2,091.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260034 | 5.3.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 78.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260064 | 5.3.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 81.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250241 | 28.7.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 260.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250125 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 354.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240142 | 21.5.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 47.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250130 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250404 | 1.12.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 411.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240144 | 4.6.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 84.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260076 | 20.3.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240034 | 21.2.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250442 | 2.12.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 143.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250164 | 27.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 272.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240034 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 252.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250277 | 25.8.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 20.30 EUR |
