| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
264679 |
27.4.2026 |
vrecia big bag na separovaný zber |
FEREX , s.r.o. |
17682258 |
671.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240243 |
25.9.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
2240243 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00831 |
21.11.2024 |
Oprava dopravníka |
MTPP s.r.o. |
24VF00831 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230020 |
21.2.2024 |
Oprava fermentora |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
2,795.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250006 |
25.8.2025 |
oprava fermentora |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
10,436.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250011 |
14.4.2026 |
školenie obsluhy stroja |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
1,848.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120240015 |
22.10.2024 |
nákup matriálu |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250010 |
3.2.2026 |
servis dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
7,416.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111250264 |
25.4.2025 |
nákup matreiálu |
COMET OBALY s.r.o. |
25887211 |
219.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442025 |
2.4.2025 |
Oceľová páska |
COMET OBALY s.r.o. |
25887211 |
425.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240101844 |
29.11.2024 |
nákup pneumatík |
PNEU Ok - shop s.r.o. |
26818701 |
389.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2112025 |
20.11.2025 |
Rozbor kompostu |
ALS Czech Republik s.r.o |
27407551 |
303.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223591074 |
2.12.2025 |
Rozbor kompostu |
ALS Czech Republik s.r.o |
27407551 |
303.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240008 |
21.2.2024 |
Nákup materiálu |
Ľubomír Kunák- Agro- Les |
30612390 |
314.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240008 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Ľubomír Kunák- Agro- Les |
30612390 |
314.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260015 |
14.4.2026 |
nákup materiálu |
Ľubomír Kunák-AGRO-LES |
30612390 |
93.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1692025 |
6.10.2025 |
Opravca roletovej brány v budove drevodielne |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025030 |
10.10.2025 |
oprava a servis roletovej brány |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2025 |
15.7.2025 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2025 |
15.7.2025 |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
