| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2025 |
31.1.2025 |
Zmluva o bežnom účte na dotácie |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2025 |
15.8.2025 |
Zmluva o bežnom účte |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2025 |
18.8.2025 |
Zmluva o termínovanom úvere - Preklenovací úver za účelom financovania nákladov projektu s... |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
389,834.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2025 |
26.5.2025 |
Zmluva o vkladovom účte č. 325/ZVÚ/2025 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4703505111 |
14.11.2024 |
predplatné časopisu odpady 1-12/2025 |
Wolters Kluwer SR s. r.o. |
31348262 |
102.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026060261 |
26.6.2026 |
on line školenie |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
99.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12240115 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
48.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352025 |
2.5.2025 |
Štartér na VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11241282 |
2.8.2024 |
Oprava VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
1,321.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12250170 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
861.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11241375 |
22.8.2024 |
oprava VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
921.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252469 |
22.10.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,124.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251587 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
6,309.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101240092 |
6.2.2024 |
Oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
328.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242918 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,394.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252680 |
20.11.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
4,257.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242025 |
16.9.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
9,385.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250787 |
7.5.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
6,386.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242948 |
7.1.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
717.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242951 |
7.1.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,920.44 EUR |
