| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25026 |
30.9.2025 |
vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
675.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 16/2023 |
13.3.2023 |
Vypracovanie PD pre skládku nie nebezpečného odpadu Skalka - Stará Ľubovňa - III. etapa |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
4,850.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172025 |
18.7.2025 |
oprava lesných ciest |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
41,465.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025103447 |
20.8.2025 |
vybudovanie spoločných zariadení v mestských lesoch |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
535,748.05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 2025/GD/01/003 |
31.1.2025 |
Zmluva o dielo č. 2025/GD/01/003 - "Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských... |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
492025 |
16.9.2025 |
rekoštrukcia lesnej cesty v mestských lesoch Stará Ľubovňa |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
44,583.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025103880 |
22.9.2025 |
oprava lesných ciest |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
41,465.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2025 |
29.10.2025 |
Zníženie výmery v k.ú Stará Ľubovňa |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7240405742 |
22.8.2024 |
nájomné |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
820.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250404929 |
1.9.2025 |
nájomné |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
820.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7112025 |
20.11.2025 |
Vrecia Big- Bag |
FEREX , s.r.o. |
17682258 |
538.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2513628 |
1.12.2025 |
big bag vrecia |
FEREX , s.r.o. |
17682258 |
656.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240243 |
25.9.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
2240243 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00831 |
21.11.2024 |
Oprava dopravníka |
MTPP s.r.o. |
24VF00831 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230020 |
21.2.2024 |
Oprava fermentora |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
2,795.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250006 |
25.8.2025 |
oprava fermentora |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
10,436.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120240015 |
22.10.2024 |
nákup matriálu |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111250264 |
25.4.2025 |
nákup matreiálu |
COMET OBALY s.r.o. |
25887211 |
219.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442025 |
2.4.2025 |
Oceľová páska |
COMET OBALY s.r.o. |
25887211 |
425.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240101844 |
29.11.2024 |
nákup pneumatík |
PNEU Ok - shop s.r.o. |
26818701 |
389.91 EUR |
