| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 512024 | 26.3.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,873.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292025 | 21.2.2025 | vrecia na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,354.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1662024 | 2.8.2024 | nákup vriec SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,598.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672025 | 26.3.2025 | vrecia na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,519.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500168 | 25.4.2025 | Podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS | Ing. Jaroslav Cehula | 32881851 | 172.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024037 | 23.4.2024 | Elektromontážne práce | Ing. Milan Kulík-PROM - EL | 33068003 | 2,730.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024258 | 30.12.2024 | prenájom priestorov a prenosovej techniky | Pavel Jeleň- Reštaurácia a penzión u Jeleňa | 33071241 | 1,295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024019 | 5.4.2024 | Nákup práčky | Ján Šulík EL-SERVIS | 33075352 | 295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240077 | 6.5.2024 | Nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 61.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240256 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 220.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240131 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 127.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024010 | 7.6.2024 | Nákup materiálu | Vladimír Feduš - BYTEX | 33085684 | 553.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240118 | 23.4.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 37.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250114 | 31.3.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 176.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240523 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 127.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240343 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 219.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240154 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 904.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240026 | 6.2.2024 | Nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 429.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240583 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 455.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240187 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 232.85 EUR |
