| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202406496 |
14.11.2024 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
3,775.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501580 |
11.3.2025 |
nakladanie odpadu |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
538.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402204 |
15.4.2024 |
|
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
2,889.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402427 |
23.4.2024 |
|
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
365.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182/2024 |
22.8.2024 |
analýza podzemných a povrchových vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
10,007.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1924/2024 |
30.12.2024 |
analýza vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,595.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
621/2024 |
14.5.2024 |
Analýza pozemnych vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,517.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0397/2025 |
29.4.2025 |
analýza vôd, skládkové plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,669.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1398/2024 |
26.9.2024 |
analýza povrchovej vody na skládke "Skalka" |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
935.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1397/2024 |
26.9.2024 |
meranie skládkového plynu |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
648.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1432024 |
25.3.2024 |
meranie skládkového plynu, ročná správa , vypracovanie protokolu |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
990.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1532024 |
25.3.2024 |
Analýza pozemných vôd Skládka Skalka Stará Ľubovňa, vypracovanie ročnej správy |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
3,866.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
242025 |
2.4.2025 |
Analýza podzemných vôd a plynov Skládka Skalka Stará Ľubovňa |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
6,181.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1925/2024 |
4.2.2025 |
ročná správa - vyhodnotenie plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
540.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 1Q/2024/12B |
9.2.2024 |
Kúpna zmluva -dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2Q/2024/13B |
3.6.2024 |
Kúpna zmluva |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok k Zmluve č. 19/2023 |
16.6.2023 |
Zmluvné ceny smrekovej a jedľovej guľatiny. |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.27/2023 |
23.8.2023 |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.3Q/2023/10B |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2025 |
24.3.2025 |
Kúpna zmluva - dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240060 |
6.5.2024 |
Oprava wc, sifonov |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
195.10 EUR |
