| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/0039 |
13.3.2024 |
Oprava čerpadla |
EKOPREGRES |
00586374 |
304.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6862182803 |
22.8.2024 |
nájomné ocel.fliaš r.2024 |
Messer Tatragas, spol.s.r.o. |
00685852 |
84.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232025 |
10.3.2025 |
Odborné stanovisko (Skládka Skalka Stará Ľubovňa) |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
76.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024033 |
23.4.2024 |
Polohopisný a výškopisný plán |
Miroslav Sčurka |
10768394 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25210 |
1.9.2025 |
nákup materiálu |
Milan Filičko - Armakov |
10770283 |
463.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35-2025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184-2024 |
30.12.2024 |
nákup hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197-2024 |
30.12.2024 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2024 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50-2024 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64-2024 |
17.6.2024 |
Práce s bagrom |
Petrilák Jozef |
10771000 |
4,652.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121-2024 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
80.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111-2025 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
13.3.2024 |
Nákup hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732024 |
16.7.2024 |
Výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140-2024 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16-2025 |
17.3.2025 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23-2024 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
433.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143-2025 |
10.10.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
87-2024 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
85.00 EUR |
