| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2400072 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 908.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400126 | 4.6.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 560.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400228 | 2.10.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 484.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400310 | 22.1.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 845.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400039 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 617.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400247 | 5.11.2024 | nákup materálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 981.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24001560 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 1,076.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500016 | 12.2.2025 | nákup materiálu | Tomás Dinis | 31280641 | 617.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500042 | 11.3.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 685.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400050 | 15.4.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 597.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400180 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 763.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4703505111 | 14.11.2024 | predplatné časopisu odpady 1-12/2025 | Wolters Kluwer SR s. r.o. | 31348262 | 102.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12240115 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 48.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11241282 | 2.8.2024 | Oprava VZV | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 1,321.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11241375 | 22.8.2024 | oprava VZV | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 921.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240092 | 6.2.2024 | Oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 328.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242918 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,394.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242025 | 16.9.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 9,385.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250787 | 7.5.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 6,386.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242948 | 7.1.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 717.79 EUR |
