| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0370324 |
8.4.2024 |
Služby za prepravu skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0370425 |
25.4.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0379/2026 |
14.4.2026 |
analýza vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,712.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
038052024 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
164.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0397/2025 |
29.4.2025 |
analýza vôd, skládkové plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,669.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2024 |
23.4.2024 |
Zalesňovanie |
Ing. Martin Bulko |
54423961 |
390.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 04/2024 Lesy |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2024/Lesy |
31.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 04/2024/Lesy |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
43769012 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2026 |
15.1.2026 |
výkon prác v ťažbovej činnosti |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
04/24 |
25.9.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
3,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
040012024 |
25.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
1,541.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042025 |
27.5.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,537.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0420526 |
29.5.2026 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0440526 |
4.6.2026 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 05/2024 Lesy |
Adrian Duračinský |
46775242 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2024/Lesy |
26.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 05/2024/Lesy |
WOOD LM s.r.o. |
55210635 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2025 |
27.10.2025 |
prekládka elektrickej rozvodnej skrine |
Rastislav Strenk |
54565219 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2025 |
17.6.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
36168475 |
4,655.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2025/Lesy |
1.4.2025 |
Zmluva o dielo č. 05/2025/Lesy |
Roman Šima |
34916792 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2026 |
15.1.2026 |
výkon prác v pestovnej činnosti- obnova lesa, zalesňovanie plôch, uhladzovanie haluziny |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
|
