| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0080226 |
5.3.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0081/2026 |
3.2.2026 |
Ročná správa vyhodnotenie vody, vyhodnotenie plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,297.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0090225 |
21.2.2025 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
861.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2024 |
22.1.2024 |
Zmluva o preprave drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Pestovateľské práce |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,071.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
13.2.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
4,750.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2024/Lesy |
18.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 01/2024/Lesy |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
7.2.2025 |
Zameranie skládky |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,134.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
12.2.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,833.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2025/Lesy |
17.1.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 01/2025/Lesy |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2026 |
3.2.2026 |
elektroinštalačné práce |
Rastislav Strenk |
54565219 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100224 |
16.2.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100226 |
18.3.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010092024 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0110225 |
3.3.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012022025 |
21.2.2025 |
dodávka náhradných dielov |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
105.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0130326 |
1.4.2026 |
preprava vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01372024 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu KUKA nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
3,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01382024 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu KUKA nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
966.00 EUR |
