| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1.Q.2017 |
17.4.2017 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2017 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1.Q.2018 |
23.4.2018 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2018 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1.Q.2019 |
23.4.2019 |
Súhrná správa o zákazkách s nizkou hodnotou za 1.Q.2019 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1.Q.2020 |
22.4.2020 |
Súhrná správa o zákazkách s nizkou hodnotou za 1.Q.2020 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1.Q.2021 |
20.4.2021 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2021 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1.Q.2022 |
20.4.2022 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2022 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/1/2024 |
22.1.2024 |
Služby pre rok 2024 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53 538 773 |
98,350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 |
2.1.2024 |
Dodatok č.11 k zmluve č.268/2008 |
Marius Pedersen, a.s. |
34 115 901 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 01/2024 Lesy |
Roman Šima |
34916792 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2026 |
15.1.2026 |
nakládka a preprava drevenej hmoty z odvozných miest Mestských lesov Stará Ľubovňa |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/3/2024 |
4.3.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,930.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/7/2024 |
4.7.2024 |
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účtu |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/1/2024 |
1.2.2024 |
Monitoring kapacity skládky odpadov, monitoring skládkového plynu |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2024 |
19.11.2024 |
pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,070.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024/Lesy |
23.7.2024 |
Zmluva o dielo č. 10/2024/Lesy o výkone ťažbových prác. |
Anton Pivovar |
34 308 300 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2025 |
10.10.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,189.91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2026 |
16.1.2026 |
sortimenty drevenej hmoty |
ANDYWOODTRANS s.r.o. |
47958588 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10001793901 |
14.5.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10014793901 |
16.2.2026 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
14.7.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
