| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0160224 |
8.3.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
016122024 |
13.12.2024 |
oprava vyklápača |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
16,092.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0170225 |
11.3.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0170326 |
1.4.2026 |
preprava odpadu vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01852024 |
9.7.2024 |
Nákup Kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
4,479.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
24.1.2024 |
Vykonanie pestovateľských prác |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
15.4.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
2,287.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 02/2024 Lesy |
Ing. Martin Bulko |
54423961 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2024/Lesy |
18.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 02/2024/Lesy |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2025 |
17.3.2025 |
ťažobné a pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
6,482.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2025/Lesy |
17.1.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 2/2025/Lesy |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2026 |
18.3.2026 |
ťažobné a pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,427.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0200224 |
8.3.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0210325 |
17.3.2025 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022024 |
13.3.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,645.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0220326 |
14.4.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300014 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
55.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300093 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
137.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300177 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
105.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300265 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
116.93 EUR |
