| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025454 |
7.10.2025 |
tlač dokumentov |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
158.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025487 |
17.10.2025 |
PVC tabuľa |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
110.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025530 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025577 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Balsyn s.r.o. |
36819603 |
404.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025603 |
23.12.2025 |
Výroba PVC tabule a samolepiek |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
291.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202561 |
30.12.2025 |
kontrola a preverenie účtovných prípadov za 4Q/2025 |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025612 |
8.1.2026 |
NBO 2026 kalendáre |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
633.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20257465 |
14.7.2025 |
výkon zodpovednej osoby 07/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20258296 |
4.8.2025 |
výkon zodpovednej osoby za august 2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
36168475 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20258296 |
11.8.2025 |
výkon zodpovednej osoby 08/2025 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025843778 |
1.12.2025 |
rozbor kompostu |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
64.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/001 |
14.4.2026 |
nákup materilálu |
Ján Roško |
44666101 |
1,169.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/007 |
5.3.2026 |
servis plynového kotla |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
212.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/03 |
18.3.2026 |
obsluha prac.strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
875.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026001 |
13.1.2026 |
pneuservisné práce |
Metod Hudák |
47629011 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260012 |
5.3.2026 |
výkon stav. dozoru zariad.na zber odpadov |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260012 |
18.3.2026 |
výkon stavebného dozoru |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260018 |
14.4.2026 |
uzatvorenie plynového potrubia |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260021 |
14.4.2026 |
činnosť stavebného dozoru |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260022 |
16.2.2026 |
vodárenské a údržbárske práce |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
182.11 EUR |
