| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202420955 |
16.7.2024 |
Servis vozidla |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
327.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240968 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
94.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92425950 |
16.7.2024 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
16.7.2024 |
Oprava poklopu |
Ondrej Marek |
36168475 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240021281 |
16.7.2024 |
Dodávka elektriny |
Energie2, a.s. |
46113177 |
237.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240918 |
16.7.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
5,801.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240919 |
16.7.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
19,103.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240920 |
16.7.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
123.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240901 |
16.7.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,542.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240902 |
16.7.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
5,219.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732024 |
16.7.2024 |
Výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024030 |
16.7.2024 |
Ťažba dreva |
ALTONY s.r.o. |
36686018 |
2,662.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024076 |
16.7.2024 |
Nákup ochranného pracovného odevu a obuv. |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16322024 |
16.7.2024 |
Likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
7,826.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240178 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
899.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240184 |
16.7.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
270.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202407001 |
16.7.2024 |
Ťažba dreva |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
1,502.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406 |
16.7.2024 |
Práce spojené s obsluhou strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,406.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
16.7.2024 |
Oprava dverí |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
299.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024/Lesy |
23.7.2024 |
Zmluva o dielo č. 10/2024/Lesy o výkone ťažbových prác. |
Anton Pivovar |
34 308 300 |
|
