| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202518815 |
1.12.2025 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20258296 |
11.8.2025 |
výkon zodpovednej osoby 08/2025 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252321 |
7.5.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025011401 |
16.1.2025 |
výkon činnosti zodpovednej osoby 01/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202523992 |
2.12.2025 |
výkon zodpovednej osoby 12/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202611177 |
14.4.2026 |
výkon zodpovednej osoby 04/2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025021349 |
4.2.2025 |
výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202513461 |
16.9.2025 |
výkon zodpovednej osoby za 09/2025 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20253950 |
3.6.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260124 |
13.1.2026 |
výkon zodpovednej osoby za 01/2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025031350 |
3.3.2025 |
výkon zodpovednej osoby 03/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202514804 |
7.10.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260037372 |
17.4.2026 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
55.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025024 |
31.3.2025 |
kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026023 |
1.4.2026 |
kominárske práce |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16-2025 |
17.3.2025 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025171 |
17.10.2025 |
kominárske práce kontrola, čistenie, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025193 |
7.5.2025 |
tlač plány A4 |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
54.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024121365 |
9.12.2024 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024081360 |
22.8.2024 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
