| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
92430184 |
22.8.2024 |
Office FTTH 8/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92400547 |
23.1.2024 |
Internetové služby |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92417517 |
21.5.2024 |
Internetové poplatky |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92434395 |
25.9.2024 |
office FTTH 9/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92404843 |
16.2.2024 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92447079 |
22.1.2025 |
Internet pripojenie |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92421742 |
17.6.2024 |
Office FTTH 6/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92438601 |
18.10.2024 |
Office FTTH 10/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92409059 |
13.3.2024 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92425950 |
16.7.2024 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92442846 |
19.11.2024 |
office FTTH 11/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92413280 |
23.4.2024 |
Internetové pripojenie |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240118 |
23.4.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
37.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241006016 |
21.6.2024 |
Konzultácia k mzdovej agende |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501205 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
35.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2024 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240317 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Akuša |
40322840 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524163554 |
25.9.2024 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
32.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250100633 |
1.12.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
32.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526115646 |
14.4.2026 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
32.53 EUR |
