| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 250064 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 177.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300089 | 11.3.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 39.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500273 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 1,203.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250345 | 7.10.2025 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 308.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500042 | 11.3.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 685.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116125 | 23.6.2025 | Nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 216.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV250200 | 23.6.2025 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 133.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300693 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 14.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251227 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024307 | 2.8.2024 | Nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 67.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025577 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Balsyn s.r.o. | 36819603 | 404.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240308 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 128.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400050 | 15.4.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 597.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243349 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 18.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23-2024 | 15.4.2024 | Nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 433.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143-2025 | 10.10.2025 | nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 22.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240081 | 15.4.2024 | Nákup materiálu | Euroexpres | 34312170 | 464.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240244 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 151.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240409 | 6.12.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 6.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400180 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 763.19 EUR |
