| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300818 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
190.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240178 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
899.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251123 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,453.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024488 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240064 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Webinfo Slovakia s.r.o. |
45677336 |
95.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240384 |
21.11.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
140.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050161 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
97.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024082 |
21.11.2024 |
nákup materiálu |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
2,672.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250057 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
118.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300177 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
105.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
29.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ondrej Marek |
47747676 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025069 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
49.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240685 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5406719436 |
21.11.2024 |
nákup materiálu |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
23.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250148 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
612.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240217 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
281.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024076 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024014672 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
316.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250962 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
95.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250415 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
452.30 EUR |
