| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10151862 |
2.7.2024 |
nákup materiálu |
ČEMAT , s.r.o. |
36395552 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242821 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
7.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241125 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300036 |
7.2.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
14.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
057062024 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
376.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240131 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
127.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300451 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
120.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024124 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Róbert Fuchs- REPO |
34917250 |
373.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240463 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
910.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240259 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
1,670.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250173 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2540272 |
3.6.2025 |
Nákup materiálu |
PROMETEUS – SL s.r.o. |
36463906 |
950.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024071 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025251 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250224 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
168.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240377 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
227.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251072 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
180.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001560 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,076.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024209 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101241346 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
42.00 EUR |
