| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250112 |
22.5.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
330.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240317 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Akuša |
40322840 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240409 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
644.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024010 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Feduš - BYTEX |
33085684 |
553.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250213 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
911.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250548 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
219.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92240378 |
22.1.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
556.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400310 |
22.1.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
845.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
256096 |
2.12.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
175.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240008 |
21.2.2024 |
Nákup materiálu |
Ľubomír Kunák- Agro- Les |
30612390 |
314.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240034 |
21.2.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250442 |
2.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
143.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250610 |
27.5.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,846.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024044 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Michal Markovič |
10772647 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501205 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
35.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50-2024 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300725 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
99.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250164 |
27.5.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
272.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251867 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,416.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24007 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
240.00 EUR |
