| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 ku KPZ č. 3/2012 |
4.4.2012 |
Zmena cenníka platný od02.04.2019 |
Mačuga Jozef |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 ku KPZ č.1/2012 |
2.4.2012 |
Zmena cenníka platný od 02.04.2012 |
Vladimír Rydzik |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 ku KPZ č. 2/2012 |
3.4.2012 |
Zmena cenníka platného od 02.04.2012 |
JS PLUS, s.r.o., Ing. Ján Šalapka |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 ku KPZ č. 4/2012 |
5.4.2012 |
Zmena cenník platný od 02.04.2019 |
Barnovský Pavol |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 10/2013 Lesy |
17.6.2013 |
Zhotovenie a osadenie drevnej opornej konštrukcie na spevnenie lesnej cesty |
Peter Čureja |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o vytvorení diela |
22.12.2022 |
Zhotovenie 30 ks darčekov - drevených misiek na obrad ZPOZ - 25. výročie EKOS |
Ľubomír Kopčák |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202420614 |
22.8.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,717.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024079 |
6.5.2024 |
Zhodnotenie plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,605.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202431158 |
30.12.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
9,309.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25008 |
25.4.2025 |
Zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
10,099.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202431156 |
7.1.2025 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,683.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112423248 |
22.1.2025 |
zhodnotenie plastov |
KOSIT a.s. |
36205214 |
2,152.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202428284 |
18.10.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,711.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25003 |
17.3.2025 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
9,905.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250303 |
11.4.2025 |
Zhodnotenie odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
368112251 |
31.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8669705827 |
14.5.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447367573 |
14.5.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
44483767 |
222.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4484382987 |
16.9.2024 |
zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
200.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698798910 |
21.6.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
358115256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4490542391 |
13.3.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,022.20 EUR |
